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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 16.169.669
Nro. de Orden de Pago
20142456
Fecha de Orden de Pago
25-03-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.642.076
IVA
₲ 1.469.970
Retención DNCP
₲ 57.623
Retención IVA
₲ 440.991
Retención Renta
₲ 293.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 734.985
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5032
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-66864
Monto Contrato
₲ 320.778.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.495.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.664.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231191
Nombre de la Licitación
Lco687_Construcción de Nuevo Alimentador LUQ 11, en el Distrito de Luque, Dpto. Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande