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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 94.799.980
Nro. de Orden de Pago
201311575
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.153.057
IVA
₲ 8.618.180
Retención DNCP
₲ 337.833
Retención IVA
₲ 2.585.454
Retención Renta
₲ 1.723.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5001
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-65963
Monto Contrato
₲ 94.799.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.799.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.153.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243034
Nombre de la Licitación
Lco681_Adquisición de Seccionadores Unipolares y Empalmes rectos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande