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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 77.000.000
Nro. de Orden de Pago
20138763
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.795.600
IVA
₲ 7.000.000
Retención DNCP
₲ 274.400
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 1.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.430.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
4953
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-62570
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.795.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230718
Nombre de la Licitación
Lco658_Adquisición de Materiales, Repuestos y Accesorios Eléctricos, Electrónicos y Electromecánicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande