- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000736
Monto de la Factura
₲ 50.234.660
Nro. de Orden de Pago
20138415
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.772.248
IVA
₲ 4.566.787
Retención DNCP
₲ 179.018
Retención IVA
₲ 1.370.037
Retención Renta
₲ 913.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
5101
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-67850
Monto Contrato
₲ 50.234.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.234.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.772.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230922
Nombre de la Licitación
Lco703_Suministro de Equipos de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande