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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006635,6602
Monto de la Factura
₲ 25.363.000
Nro. de Orden de Pago
37820
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.484.544
IVA
₲ 2.305.727
Retención DNCP
₲ 90.385
Retención IVA
₲ 691.719
Retención Renta
₲ 461.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.635.206
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-112480
Monto Contrato
₲ 46.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.868.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.139.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290659
Nombre de la Licitación
Productos de Papel Cartón y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn