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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 21.329.280
Nro. de Orden de Pago
37505
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.283.757
IVA
₲ 1.939.025
Retención DNCP
₲ 76.010
Retención IVA
₲ 581.708
Retención Renta
₲ 387.805
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-114466
Monto Contrato
₲ 21.329.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.329.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.283.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn