- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005406
Monto de la Factura
₲ 17.534.880
Nro. de Orden de Pago
37141
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.675.352
IVA
₲ 1.594.080
Retención DNCP
₲ 62.488
Retención IVA
₲ 478.224
Retención Renta
₲ 318.816
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-111405
Monto Contrato
₲ 17.534.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.534.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.675.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn