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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 122.800.000
Nro. de Orden de Pago
37075
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.780.567
IVA
₲ 11.163.636
Retención DNCP
₲ 437.615
Retención IVA
₲ 3.349.091
Retención Renta
₲ 2.232.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-111400
Monto Contrato
₲ 122.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.780.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn