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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003286
Monto de la Factura
₲ 3.123.427
Nro. de Orden de Pago
36570
Fecha de Orden de Pago
09-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.030.624
IVA
₲ 65.527
Retención DNCP
₲ 11.987
Retención IVA
₲ 19.658
Retención Renta
₲ 61.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-105862
Monto Contrato
₲ 88.218.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.218.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.668.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288740
Nombre de la Licitación
Adq. Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn