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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-024937/24945
Monto de la Factura
₲ 122.504.326
Nro. de Orden de Pago
36617
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.499.387
IVA
₲ 11.136.757
Retención DNCP
₲ 436.561
Retención IVA
₲ 3.341.027
Retención Renta
₲ 2.227.351
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
01/0215
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-106675
Monto Contrato
₲ 122.504.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.504.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.499.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288420
Nombre de la Licitación
Seguro Contra Todo Riesgo
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn