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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002432
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. de Orden de Pago
37130
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.449.047
IVA
₲ 1.763.636
Retención DNCP
₲ 69.135
Retención IVA
₲ 529.091
Retención Renta
₲ 352.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-111406
Monto Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.449.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn