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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001399
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
37171
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-111067
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290671
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn