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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003271
Nro. de Timbrado
11070951
Monto de la Factura
₲ 4.735.000
Nro. de Orden de Pago
37826
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.974.798
IVA
₲ 430.455
Retención DNCP
₲ 16.874
Retención IVA
₲ 129.137
Retención Renta
₲ 86.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 528.100
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
49/2105
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-112732
Monto Contrato
₲ 31.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.792.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290659
Nombre de la Licitación
Productos de Papel Cartón y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn