- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004354
Monto de la Factura
₲ 340.255.000
Nro. de Orden de Pago
37644
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.576.318
IVA
₲ 30.932.000
Retención DNCP
₲ 1.212.545
Retención IVA
₲ 9.279.683
Retención Renta
₲ 6.186.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-108715
Monto Contrato
₲ 378.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.576.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Maquinarias y Herramientas ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn