- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006474,6475
Monto de la Factura
₲ 118.554.200
Nro. de Orden de Pago
37702
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.676.889
IVA
₲ 10.777.655
Retención DNCP
₲ 422.484
Retención IVA
₲ 3.233.296
Retención Renta
₲ 2.155.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 66.000
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-114225
Monto Contrato
₲ 146.138.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.554.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.676.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn