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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 16.483.500
Nro. de Orden de Pago
37131
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.675.509
IVA
₲ 1.498.500
Retención DNCP
₲ 58.741
Retención IVA
₲ 449.550
Retención Renta
₲ 299.700
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-111397
Monto Contrato
₲ 16.483.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.483.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.675.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn