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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001969
Monto de la Factura
₲ 3.848.000
Nro. de Orden de Pago
36519
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.654.623
IVA
₲ 349.364
Retención DNCP
₲ 13.695
Retención IVA
₲ 104.809
Retención Renta
₲ 69.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-106115
Monto Contrato
₲ 153.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.354.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.007.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291085
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn