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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002394/2396
Monto de la Factura
₲ 18.401.500
Nro. de Orden de Pago
37176
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.499.492
IVA
₲ 1.672.864
Retención DNCP
₲ 65.576
Retención IVA
₲ 501.859
Retención Renta
₲ 334.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-106115
Monto Contrato
₲ 153.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.354.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.007.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291085
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn