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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0399
Monto de la Factura
₲ 29.721.000
Nro. de Orden de Pago
37825
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.818.315
IVA
₲ 2.701.909
Retención DNCP
₲ 105.915
Retención IVA
₲ 810.573
Retención Renta
₲ 540.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 445.815
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-114469
Monto Contrato
₲ 61.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.721.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.818.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293165
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn