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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 131.497.000
Nro. de Orden de Pago
6130
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.051.256
IVA
₲ 11.954.273
Retención DNCP
₲ 468.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.390.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-102578
Monto Contrato
₲ 186.494.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.339.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.432.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel