- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 31.365.000
Nro. de Orden de Pago
5338
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.827.545
IVA
₲ 2.851.363
Retención DNCP
₲ 111.773
Retención IVA
Retención Renta
₲ 570.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-102578
Monto Contrato
₲ 186.494.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.339.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.432.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel