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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 13.405.350
Nro. de Orden de Pago
4761
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.748.244
IVA
₲ 1.218.667
Retención DNCP
₲ 47.772
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 243.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-89014
Monto Contrato
₲ 35.346.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.382.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.613.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel