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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 43.173.000
Nro. de Orden de Pago
5626
Fecha de Orden de Pago
05-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.056.738
IVA
₲ 3.924.820
Retención DNCP
₲ 153.853
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 784.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
70/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-102581
Monto Contrato
₲ 52.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.995.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.056.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel