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Datos del Pago
Nro. de Factura
151/152/153/3233/3234/3235
Monto de la Factura
₲ 284.928.261
Nro. de Orden de Pago
4311
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.961.595
IVA
₲ 25.902.570
Retención DNCP
₲ 1.015.381
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.180.514
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-84732
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.157.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.961.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267282
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO ANUAL PARA BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel