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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Monto de la Factura
₲ 384.000
Nro. de Orden de Pago
5411
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.604
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.396
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARFALLE S.R.L.
RUC
80025384-1
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-102582
Monto Contrato
₲ 2.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.792.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.785.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel