- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004957
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
5761
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.282.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-85055
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.344.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.295.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267284
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLE - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel