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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 96.747.200
Nro. de Orden de Pago
5704
Fecha de Orden de Pago
01-06-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.004.828
IVA
₲ 8.795.200
Retención DNCP
₲ 344.772
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.759.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-88620
Monto Contrato
₲ 168.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.667.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.008.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel