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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003040
Monto de la Factura
₲ 12.616.500
Nro. de Orden de Pago
5436
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.998.062
IVA
₲ 1.146.953
Retención DNCP
₲ 44.961
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 229.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-102580
Monto Contrato
₲ 75.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.082.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.604.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel