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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017692
Monto de la Factura
₲ 65.120.000
Nro. de Orden de Pago
5274
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.927.936
IVA
₲ 5.920.000

Retención DNCP
₲ 232.064
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.184.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-101002
Monto Contrato
₲ 65.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.344.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.927.936

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271358
Nombre de la Licitación
SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y GASTOS MAYORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel