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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005915
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
4743
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-89016
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.174.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.835.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel