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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000391
Monto de la Factura
₲ 14.198.432
Nro. de Orden de Pago
5742
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.502.451
IVA
₲ 1.290.767
Retención DNCP
₲ 50.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 258.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
65-2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-100427
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.219.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.885.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel