- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004619
Monto de la Factura
₲ 41.653.002
Nro. de Orden de Pago
6265
Fecha de Orden de Pago
24-11-2015
Fecha Emisión Cheque
24-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.611.248
IVA
₲ 3.786.637
Retención DNCP
₲ 148.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 757.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
65-2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-100427
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.219.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.885.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271356
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel