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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000085
Monto de la Factura
₲ 271.600.000
Nro. de Orden de Pago
5356
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.706.661
IVA
₲ 24.690.910
Retención DNCP
₲ 967.884
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.938.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.580.000
Datos del Contrato
Proveedor
NEXUS S.R.L.
RUC
80013521-0
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-95287
Monto Contrato
₲ 271.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.192.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.706.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271206
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE CONTROL DE FRECUENCIA PORTÁTIL Y ACCESORIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel