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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011069
Monto de la Factura
₲ 7.316.790
Nro. de Orden de Pago
5587
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
21-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.134
IVA
₲ 665.163
Retención DNCP
₲ 26.074
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 133.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.265.000
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-96002
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.012.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.655.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269781
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel