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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013406
Nro. de Timbrado
11087946
Monto de la Factura
₲ 6.029.985
Nro. de Orden de Pago
7051
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.734.406
IVA
₲ 548.180
Retención DNCP
₲ 21.489
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-96002
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.012.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.655.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269781
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel