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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003840
Monto de la Factura
₲ 5.906.940
Nro. de Orden de Pago
6284
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.617.393
IVA
₲ 536.995
Retención DNCP
₲ 21.050
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 107.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-96002
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.012.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.655.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269781
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel