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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000694
Nro. de Timbrado
11134505
Monto de la Factura
₲ 8.516.000
Nro. de Orden de Pago
7049
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.738.561
IVA
₲ 774.182
Retención DNCP
₲ 30.348
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
66/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-101078
Monto Contrato
₲ 153.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.785.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.062.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282179
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET Y VPN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel