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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004101
Monto de la Factura
₲ 164.020.083
Nro. de Orden de Pago
5907
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.498.710
IVA
₲ 14.910.917
Retención DNCP
₲ 584.508
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.982.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.481.407
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-99673
Monto Contrato
₲ 164.020.083
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.546.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.498.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271004
Nombre de la Licitación
MODERNIZACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel