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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303/312
Monto de la Factura
₲ 47.567.000
Nro. de Orden de Pago
5507
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.235.352
IVA
₲ 4.324.273
Retención DNCP
₲ 169.511
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 864.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-95337
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.821.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.498.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271002
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel