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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000212/213
Monto de la Factura
₲ 115.607.959
Nro. de Orden de Pago
5222
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.941.067
IVA
₲ 10.509.813
Retención DNCP
₲ 411.985
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.101.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-95337
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.821.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.498.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271002
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel