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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 45.602.166
Nro. de Orden de Pago
5336
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.366.831
IVA
₲ 4.145.650
Retención DNCP
₲ 162.510
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 829.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-97918
Monto Contrato
₲ 45.602.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.358.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.366.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel