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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003246
Monto de la Factura
₲ 96.806.350
Nro. de Orden de Pago
4892
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.061.079
IVA
₲ 8.800.577
Retención DNCP
₲ 344.983
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.760.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
28-2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-92152
Monto Contrato
₲ 96.806.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.166.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.061.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel