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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0887
Monto de la Factura
₲ 167.894.684
Nro. de Orden de Pago
5029
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.664.791
IVA
₲ 15.263.153
Retención DNCP
₲ 598.316
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.052.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-95194
Monto Contrato
₲ 167.894.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.315.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.664.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP Y ACCESORIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel