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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Nro. de Timbrado
15917062
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
5653
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.818.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22011-22-221092
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.658.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.046.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418543
Nombre de la Licitación
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ACTIVIDADES CONEXAS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central