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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Nro. de Timbrado
16097746
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
6282
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.001.236
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 574.652
Retención IVA
₲ 4.309.894
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22011-22-221092
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.658.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.046.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418543
Nombre de la Licitación
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y ACTIVIDADES CONEXAS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central