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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000721
Nro. de Timbrado
15887327
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
5585
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.227.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS IGNACIA PAIVA DE BAEZ
RUC
762869-2
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22011-22-224694
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.454.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.090.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418544
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Administrativa y Financiera
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central