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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 208.950.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
09-01-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.205.378
IVA
Retención DNCP
₲ 744.622
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE MATEOS PICCARDO
RUC
1198902-5
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-65352
Monto Contrato
₲ 208.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.205.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244594
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac