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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 249.650.000
Nro. de Orden de Pago
1968
Fecha de Orden de Pago
06-12-2012
Fecha Emisión Cheque
06-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.760.338
IVA
Retención DNCP
₲ 889.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59089
Monto Contrato
₲ 249.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.760.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238408
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac