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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007275
Monto de la Factura
₲ 3.096.120
Nro. de Orden de Pago
2016
Fecha de Orden de Pago
12-12-2012
Fecha Emisión Cheque
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.084.625
IVA
Retención DNCP
₲ 11.495
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-62293
Monto Contrato
₲ 104.058.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.233.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.073.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238256
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac