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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 11.475.000
Nro. de Orden de Pago
2086
Fecha de Orden de Pago
19-12-2012
Fecha Emisión Cheque
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.434.107
IVA
Retención DNCP
₲ 40.893
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-61269
Monto Contrato
₲ 16.431.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.425.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.367.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238236
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac